Číslo faktúry: 2221010635
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Arnutovce
Adresa odberateľa: č. 64, 05313 Arnutovce
IČO odberateľa: 00328928
Názov dodávateľa: AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
Adresa dodávateľa: Panónska 42, 85 101 Bratislava
IČO dodávateľa: 35692715
Predmet faktúry: káble
Fakturovaná suma: 20.40 € s DPH
