Číslo faktúry: 2202/001
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Arnutovce
Adresa odberateľa: č. 64, 05313 Arnutovce
IČO odberateľa: 00328928
Názov dodávateľa: Ladislav Sakmáry
Adresa dodávateľa: I. Krasku 1112/11, 05201 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 17190444
Predmet faktúry: Pracovné náradie
Fakturovaná suma: 183.60 € s DPH
