Číslo faktúry: 202213403
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Arnutovce
Adresa odberateľa: č. 64, 05313 Arnutovce
IČO odberateľa: 00328928
Názov dodávateľa: Soft-Tech, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Breznica 288, 091 01 Breznica
IČO dodávateľa: 45917272
Predmet faktúry: toner do tlačiarne
Fakturovaná suma: 17.72 € s DPH